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2015年度扶余市档案局部门决算

2015年度

 

 

扶余市档案局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年10月12日

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、主要职能

 扶余县档案局(馆)负责本行政区域内档案事业的行政管理,《档案法》的贯彻实施及档案的保管和利用,对全县的档案工作实行指导、监督和检查等职能任务。根据上级规定,实行局(馆)合署办公。

档案局的具体职能任务是:认真宣传、贯彻实施党和国家有关档案工作方面的方针、政策和法律、法规;监督、检查和指导本行政区域内各立档单位的工作;进行档案业务指导,总结经验,推进先进方法,提高档案工作科学管理水平;负责制定全县档案事业近期和长期发展规划,并组织实施;组织开展档案学术活动和理论研讨;采取多种形式和切实可行措施,对档案干部进行专业知识培训;制定全县村级档案工作发展规划、实施方案并组织实施,全面发展档案事业。

档案馆的具体职能任务是:负责接收、收集、整理、编纂档案史料,保管和提供利用档案。是全县保管档案的基地,是科学研究和各方面工作利用档案史料的中心。在维护扶余历史真实面貌的前提下,保证档案的完整与安全,积极提高档案利用率,为我县的两个文明建设服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,按照职能任务的要求,扶余县档案局(馆)内设机构为五个科室:档案业务监督指导科、档案管理科、档案史料编篡科、秘书科、综合法规科。

纳入我局2015年度部门决算编制范围的单位包括:

1.扶余市档案局本级

2015年实有人员19人,其中:在职人员13人,离退休人员 6人。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附件

二、收入决算表

详见附件

三、支出决算表

详见附件

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

详见附件

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

详见附件

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件

第三部分  2015年度部门决算情况说明

 

            一、关于扶余市档案局2015年度收入支出决算总体情况说明

           扶余市档案局2015年收入总计143.31万元,比2014年增加34.65万元,增长31.89%;支出总计140.34万元,增加42.3万元,增长43.23 %

           二、关于扶余市档案局2015年度收入决算情况说明

本年收入合计153.98万元,其中:财政拨款收入153.98万元,占 100%   

三、关于扶余市档案局2015年度支出决算情况说明

本年支出合计140.34万元,其中:基本支出117.34万元,占84 %;项目支出23万元,占16%

   四、关于扶余市档案局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

扶余市档案局2015年财政拨款收支总决算 153.98万元财政拨款收支总计比2014年各增加34.65 万元,增长31.89%。   

五、关于扶余市档案局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

         (一)财政拨款支出决算总体情况

扶余市档案局2015年财政拨款支出140.34万元,占本年支出合计的 100%。与2014年相比,财政拨款支出增加42.35%

(二)财政拨款支出决算结构情况

           扶余市档案局2015年财政拨款支出140.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出101.58万元,占72.38 %;社会保障和就业支出26.98万元,占 19.23%;住房保障支出11.78万元,占8.39 %

        (三)财政拨款支出决算具体情况

扶余市档案局2015年财政拨款支出年初预算为122.04万元,支出决算140.34万元,完成年初预算的115 %。其中:

1.一般公共服务支出年初预算为118.64万元,支出决算为101.57万元,完成年初预算的 85.61%

2.住房保障支出年初预算为3.40万元,支出决算为  11.78万元,完成年初预算的 346.47%

3.社会保障和就业支出年初未申请财政拨款预算,支出决算为26.98万元。

          六、关于扶余市档案局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

扶余市档案局2015年财政拨款基本支出117.34万元,其中:

人员经费108.25万元,主要包括:基本工资、绩效工资、退休费住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费9.08万元,主要包括:办公费、印刷费、、水费、电费、取暖费差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。  

 七、关于扶余市档案局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

扶余市档案局2015年“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元,支出决算为0.4万元,完成预算100%。其中公务用车购置及运行费支出决算为0.4万元,完成预算的100%

2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年没变,其中:公务用车购置及运行费支出没变

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为0.4万元,占 100%

1.公务用车购置及运行费支出0.4万元。公务用车运行支出为0.4万元,主要用于燃油费。2015年,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

   

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出:公务用车购置及运行费和公务接待费支出。公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

           八、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。




第二部分 2015年度部门决算表.xls


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