字体:

2016年度扶余市委610办公室部门决算

    

    

    

    

    

    

    

  2016年度 

    

    

  扶余市委610办公室部门决算 

    

    

    

    

    

    

    

    

  2017 10  10  

    

    

    

    

    

      

    

  第一部分  部门概况 

  一、主要职能 

  二、机构设置 

  第二部分 2016年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  第三部分  2016年度部门决算情况说明 

    

    

    

    

    

    

    

  第一部分  部门概况 

     一、主要职能 

      中共扶余市委610办公室是市委市政府重要工作部门,一是负责防范和处理法轮功及其他邪教的调查研究,分析形势,总结工作经验,研究邪教发展规律。为市委市政府决策当好参谋助手。二是组织协调各地各部门积极开展防范和处理邪教问题。 

      

   二、机构设置及部门决算单位构成 

  本单位为全额拨款的行政单位,属于独立核算机构。 

    

  三、人员情况,包括当年变动情况及原因。 

  本单位年末在职人数5人。 

    

    

    

    

    

       

    

   第二部分 2016年度部门决算表 

    

  一、收入支出决算总表 

    

  

收入支出决算总表
          公开01表
部门:中共扶余市委610办公室         单位:万元
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
      1       2
一、财政拨款收入 1 35.17 一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6 0.28 六、科学技术支出 19  
  7   …… 20  
  8     21  
本年收入合计 9 35.45 本年支出合计 22 52.35
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11 20.55                 年末结转和结余 24 3.65
  12     25  
总计 13 56.00 总计 26 56.00
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
 

    

    

    

    

    

    

  二、收入决算表 

    

  

收入决算表
                  公开02表
部门:中共扶余市委610办公室             单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 35.45 35.45         0.28
2040201   行政运行 29.64 29.64          
2040210     防范和处理邪教犯罪 1.28 1.28         0.28
2210201     住房公积金 4.53 4.53          
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 

    

    

    

    

    

    

    

  三、支出决算表 

    

  

支出决算表
                    公开03表
部门:中共扶余市委610办公室               单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 52.35 52.35 34.17 18.18        
2040201   行政运行 29.64 29.64 29.64          
2040210     防范和处理邪教犯罪 18.18 18.18   18.18        
2210201     住房公积金 4.53 4.53 4.53          
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  四、财政拨款收入支出决算总表 

    

  

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:中共扶余市委610办公室             单位:万元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 35.17 一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9 35.17 本年支出合计 23 52.35 52.35  
年初财政拨款结转和结余 10 20.55 年末结转和结余 24 3.37 3.37  
      一般公共预算财政拨款 11 35.17   25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
总计 14 55.72 总计 28 55.72 55.72  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    

  

一般公共预算财政拨款支出决算表
              公开05
部门:中共扶余市委610办公室         单位:万元
    本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 52.35 52.35 34.17 18.18  
2040201   行政运行 29.64 29.64 29.64    
2040210   防范和处理邪教犯罪 18.18 18.18   18.18  
2210201   住房公积金 4.53 4.53 4.53    
             
             
             
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
               
               
               
               
 

    

    

    

    

    

    

    

    

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    

   

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06
部门:中共扶余市委610办公室             单位:万元
人员经费 公用经费
科目

 

  编码

科目名称 金额 科目

 

  编码

科目名称 金额 科目

 

  编码

科目名称 金额
301 工资福利支出 29.64 302 商品和服务支出 17.80 310 其他资本性支出  
30101   基本工资 18.09 30201   办公费 8.48 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 7.85 30202   印刷费   31002   办公设备购置 0.38
30103   奖金   30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费   30204   手续费   31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费   31006   大型修缮  
30107   绩效工资   30206   电费   31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 2.47 30207   邮电费   31008   物资储备  
30109   职业年金缴费 1.23 30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出   30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助   30211   差旅费 0.79 31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费   30213   维修(护)费   31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费   31020   产权参股  
30305   生活补助   30216   培训费 7.39 31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费 0.14 304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费   30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 4.53 30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费   30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费   30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 1.00 399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用   39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出        
人员经费合计 34.17 公用经费合计 18.18
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 

    

    

    

    

    

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

    

   

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07
部门:中共扶余市委610办公室                     单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车

 

  购置费

公务用车

 

  运行费

小计 公务用车

 

  购置费

公务用车

 

  运行费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.17       1.02 0.15 1.15   1.01   1.01 0.14
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                    公开08
部门:                 单位:万元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5 6
合计                
                   
                   
                   
                   
                   
                   
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  第三部分  2016年度部门决算情况说明 

    

      一、关于扶余市委610办公室2016年度收入支出决算总体情况说明 

      按照部门决算与部门预算相衔接的原则,决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括:财政拨款收入、年初结转和结余;支出包括:一般公共服务支出、防范和处理邪支出、住房保障支出、年末结转和结余。2016年收入总计 56.00 万元,支出总计  56.00万元,与2015年相比收支各减少18.54万元。 

      二、关于扶余市市委610办公室2016年度收入决算情况说明 

  本年收入合计35.45万元,其中:财政拨款收入35.17万元,占99.21% 

  三、关于扶余市委610办公室2016年度支出决算情况说明 

      本年支出合计52.35万元,其中:基本支出52.35万元,占100%;人员经费支出29.64万元,占56.62%,公用经费18.18万元,占34.72% 

      四、关于扶余市委610办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

      扶余市委610办公室2016年财政拨款收入总计35.17万元、支出总计56万元,比2015年收支各减少18.54万元。 

      五、关于扶余市委610办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

      (一)财政拨款支出决算总体情况 

      扶余市委610办公室2016年财政拨款支出52.35万元,占本年支出合计的100% 

      (二)财政拨款支出决算结构情况 

      扶余市委610办公室2016年财政拨款支出52.35万元,主要用于以下方面用于人员经费34.17万元占65.27%;公用经费支出18.18万元,占34.73% 

      (三)财政拨款支出决算具体情况 

  扶余市委610办公室2016年财政拨款支出年初预算为  44.96万元,支出决算为52.35万元,完成年初预算的116.44%。主要原因办班次数增加。 

      六、关于扶余市委610办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  扶余市委610办公室2016年财政拨款基本支出 52.35 万元,其中: 

  人员经费34.17万元,主要包括:基本工资29.64万元,津贴补贴7.85万元,机关事业单位基本养老保险缴费2.47 

  万元,职业年金缴费1.23万元,住房公积金4.53万元。 

  商品和服务支出17.80万元,主要包括办公费8.48万元,差旅费0.79万元,培训费7.39万元,公务用车运行维护费1.00万元,公务接待0.14万元。 

       七、关于扶余市委610办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  扶余市委610办公室2016年“三公”经费财政拨款支出预算为1.17万元,支出决算为1.15万元。 

  2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.02万元。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  2016年“三公”经费财政拨款支出决算公务用车运行费支出决算为1.15万元,占98.29%;具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

  2.公务用车运行费支出1.01万元。主要用于燃油费,过路费,修理费,2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为  1  辆。 

  3.公务接待费支出0.14万元,主要用于上级单位人员来我单位检查用餐。全年国内公务接待12批次,48人次,比上年减少7批次,减少28人次,。 

  2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:上级和下级来办办事的次数有所减少,所以接待费有所降低。。 

    

     八、关于扶余市委610办公室2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

     无基金支出 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2016扶余市委610办公室本级支出18.19万元,比2015年增加15.19万元,增长506.33%。主要原因是公用经费增加 

      (二)政府采购支出情况 

  2016扶余市委610办公室政府采购支出总额0万元。 

      (三)国有资产占用情况 

  截至20161231日,扶余市委610办公室共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。 

    

    

    

    

    

    

    

    

      第四部分  名词解释 

    

  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。 

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。 

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  六、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

  七、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  八、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

        

    

    


(责任编辑: