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2016年度扶余市残疾人联合会部门决算

    

    

    

    

    

  2016年度 

    

    

  扶余市残疾人联合会部门决算 

    

    

    

    

    

    

    

    

  20171010 

    

    

    

    

    

      

    

  第一部分  部门概况 

  一、主要职能 

  二、机构设置及部门决算单位构成 

  第二部分 2016年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分  2016年度部门决算情况说明 

  第四部分  名词解释 

    

    

    

    

    

  第一部分  部门概况 

    

      一、主要职能 

   扶余市残疾人联合会是代表扶余市残疾人的统一组织,履行“代表、服务、管理”职能;代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务活动、直接为残疾人服务;承担政府委托的行政职能;统筹推进全市残疾人康复服务、教育就业、托养服务、残疾人维权、文化体育、信息化等残疾人事业的各项工作,发展和管理好残疾人事业,更好地为残疾人服务。 

      二、机构设置及部门决算单位构成 

  扶余市残疾人联合会内设办公室、教育就业部、康复部、组织联络部,四个科室。 

  办公室综合协调机关重要政务、事务;负责会务会、办公会及本级工作会议的组织安排和议定事项的督办;负责文秘、档案、机要、保密、保卫和机关财务与行政事务工作;承担扶余市残疾人工作协调委员会的日常工作。 

  组织联络部负责残疾人组织的自身建设,指导县(区)残联工作,协助管理县(区)残联领导班子培训残疾人工儿者;调查掌握残疾人状况;承担各类残疾人协会的日常工作;负责信访工作。 

  康复部组织制定和实施残疾人康复工作计划;指导和协调残疾人康复机构的业务工作;开展残疾预防、盲人按摩与盲人辅导工作;指导残疾人用品开发、供应、服务;组织康复人才培训。 

  教育就业部组织制定和实施残疾人教育工作计划;促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育;制定残疾人就业工作计划;组织实施残疾人分散按比例就业;指导残疾人组织兴办福利企业;组织实施残疾人康复扶贫。 

  纳入扶余市残疾人联合会2016年度部门决算编制范围的单位包括: 

  扶余市残疾人联合会本级 

  2016年实有人员 14 人,其中:在职人员 11 人,离退休人员 3 人。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  第二部分 2016年度部门决算表 

    

  一、收入支出决算总表 

     

    

           
收入支出决算总表
          公开01表
部门:         单位:万元
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
      1       2
一、财政拨款收入 1 213.37 一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2 0.29 二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6 0.60 六、社会保障和就业支出 19 166.29
  7   七、住房保障支出 20 8.99
  8   八、其他支出 21 36.41
本年收入合计 9 214.26 本年支出合计 22 211.69
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11 202.92                 年末结转和结余 24 205.49
  12     25  
总计 13 417.18 总计 26 417.18
 

  二、收入决算表 

收入决算表
                  公开02表
部门:               单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 214.26 213.37   0.29     0.60
208 社会保障和就业支出 167.28 166.38   0.29      
221 住房保障支出 8.99 8.99          
229 其他支出 38.00 38.00          
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
  

    

  三、支出决算表 

支出决算表
                    公开03表
部门:                   单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 211.69 104.84 80.81 24.03 106.85      
208 社会保障和就业支出 166.30 95.86 71.82 24.03 70.44      
221 住房保障支出 8.99 8.99 8.99          
229 其他支出 36.41       36.41      
                   
                   
                   
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
  

    

    

    

    

  四、财政拨款收入支出决算总表 

    

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:             单位:万元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 175. 37 一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2 38.00 二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、社会保障支出 20   165.4  
  7   七、住房保障支出 21   8.99  
  8   八、其他支出 22     36.41
本年收入合计 9 213.37 本年支出合计 23 210.8    
年初财政拨款结转和结余 10 202.92 年末结转和结余 24 205.49    
      一般公共预算财政拨款 11 202.70   25      
        政府性基金预算财政拨款 12 0.22   26      
  13     27      
总计 14 416.29 总计 28 416.29    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
  

    

    

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

一般公共预算财政拨款支出决算表
              公开05
部门:           单位:万元
    本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 175.25 105.00 81.00 24.00 70.25
2080502   事业单位离退休 13.81 13.81 13.81    
2081104   残疾人康复          
2081105   残疾人就业和扶贫 70.25       70.25
2081199 其他残疾人事业支出 81.35 81.35 58.01 23.33  
2210201 住房公积金 8.99 8.99 8.99    
             
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
  

    

     

    

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06
部门:               单位:万元
人员经费 公用经费
科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 57.07 302 商品和服务支出   310 其他资本性支出  
30101   基本工资 25.26 30201   办公费 3.72 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 24.50 30202   印刷费 0.16 31002   办公设备购置  
30103   奖金   30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费   30204   手续费   31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费   31006   大型修缮  
30107   绩效工资   30206   电费   31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 4.87 30207   邮电费 0.16 31008   物资储备  
30109   职业年金缴费 2.44 30208   取暖费 1.73 31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出   30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助   30211   差旅费 1.09 31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费 13.81 30213   维修(护)费   31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费   31020   产权参股  
30305   生活补助 0.94 30216   培训费 0.09 31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费 0.10 304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费 13.23 30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费 0.09 30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 8.99 30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费   30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费   30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 0.85 399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用 2.11 39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出        
人员经费合计 81.00 公用经费合计 24.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
  

    

    

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07
部门:                     单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    6.3 5.55   0.75     4.71 4.43   0.28
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
  

    

    

    

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                    公开08
部门:                 单位:万元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.22 38.00 36.41       36.41 1.81
                   
                   
                   
                   
                   
                   
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  第三部分  2016年度部门决算情况说明 

    

      一、关于扶余市残疾人联合会2016年度收入支出决算总体情况说明 

  按照部门决算与部门预算相衔接的原则,决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016年收入总计214.26 万元,支出总计211.69 万元,与2015年相比,收入减少4.00万元,支出减少6.57万元。主要原因:项目资金拨款减少。     

  二、关于扶余市残疾人联合会2016年度收入决算情况说明 

      本年收入合计214.26万元,其中:财政拨款收入213.37万元,占99.55%;上级补助收入0.29万元,占0.15%;其他收入0.60万元,占3% 

      三、关于扶余市残疾人联合会2016年度支出决算情况说明 

      本年支出合计211.69万元,其中:基本支出104.84万元,占49.6%;项目支出106.85万元,占50.40%;基本支出中,人员经费80.81万元,占77.10%;公用经费24.03万元,占22.90% 

      四、关于扶余市残疾人联合会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  扶余市残疾人联合会2016年财政拨款收、支总计各416.29万元(取财决01-1303栏数据),比2015年各增加198.03万元,增长47.50%。主要原因:实际上年结余,以前收支结余是02016年按实际账填。 

      五、关于扶余市残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

      (一)财政拨款支出决算总体情况 

      扶余市残疾人联合会2016年财政拨款支出174.39万元,占本年支出合计的82.5%。与2015年相比,财政拨款支出减少27.87万元,降低%。主要原因:因工作遇到各种实际问题,资金结转结余。 

      (二)财政拨款支出决算结构情况 

     扶余市残疾人联合2016年财政拨款支出104.84万元,主要用于以下方面(按功能分类科目的类级科目逐一说明):人员经费支出80.81万元,占78%;公用经费支出24.03万元,占22%     

  (三)财政拨款支出决算具体情况 

  扶余市残疾人联合会2016年财政拨款支出年初预算为  129.51万元,支出决算为213.37万元,完成年初预算的164%。主要原因:上级投入项目资金增加。其中: 

  1.工资福利支出,年初预算为63万元,支出决算为57.07万元,完成年初预算的91%决算数小于预算数的主要原因是决算数不含住房公积金和退休费等。 

  2.商品服务支出年初预算为 35万元,支出决算为102.59万元,完成年初预算的291%决算数大于预算数的主要原因是上级投入项目资金增加。 

  3.对个人和家庭的补助年初财政拨款预算35万元,支出决算为35.57万元,决算数大于预算数的主要原因是需救助贫困残疾人家庭数增加。 

  4.其他资本性支出安排16.45万元。 

      六、关于扶余市残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  扶余市残疾人联合会2016年财政拨款基本支出104.84  万元,其中: 

  人员经费80.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、住房公积金。 

      公用经费 23.33万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。 

      七、关于扶余市残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  扶余市残疾人联合会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为6.3万元,支出决算为4.71万元,完成预算的75%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为4.43万元,完成预算的80%;公务接待费支出决算为0.28万元,完成预算的38%2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因“三公”经费尽量压缩招待及车辆严格控制运行。 

  2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.69万元,降低26%。其中:公务用车购置及运行费支出减少1.17万元,降低21%;公务接待费支出增减少0.52万元,降低66%。主要原因压缩公务接待和控制车辆运行。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为4.43万元,占94%;公务接待费支出决算为0.28万元,占6%。具体情况如下: 

  1.公务用车购置及运行费支出4.43万元。公务用车运行支出为4.43万元,主要用于车辆修理及燃油、保险。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为 3辆。 

  2.公务接待费支出0.28万元,全年国内公务接待5批次,50人次,比上年减少10批次,减少100人次,。 

  2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:控制车辆运行,压缩公务接待。 

  八、关于扶余市残疾人联合会2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

     扶余市残疾人联合会2016年政府性基金年初结转和结余0.22万元;本年收入38万元;本年支出36.41万元,其中:,项目支出36.41万元,占95%;年末结转和结余1.81万元。支出具体情况如下: 

    1.专用材料年初预算为16万元,支出决算为36.41万元,完成年初预算的228%。决算数大于预算数的主要原因是上级投入加大。 

       九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2016年扶余市残疾人联合会本级事业单位的机关运行经费财政拨款支出23.33 万元,比2015年减少9.1万元,降低28%。主要原因是按规定严格控制及压缩 

     (二)政府采购支出情况 

  2016年扶余市残疾人联合会政府采购支出总额0万元(口径与本部门2016年各单位政府采购实际支出汇总数一致),其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0% 

  (三)国有资产占用情况 

  截至20161231日,扶余市残疾人联合会共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆、特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上通用设备:无,单位价值100万元以上专用设备:无。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

           第四部分  名词解释 

    

  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  二、上级补助收入:指从吉林省残联和松原市残联取得的非财政补助收入。 

  三、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入。 

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。 

      五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  七、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  八、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

    

    


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